Atti amministrativi
Determine
Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | ||
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AREA TECNICA | 21/09/2023 |
AREA TECNICA reg.gen. 409 num.part. 257 del 21/09/2023 Liquidazione fattura alla Societā in house Santo Stefano Multiservizi s.r.l. per il servizio di raccolta e smaltimento dei RSU per la mensilitā di Agosto anno 2023. |
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AREA TECNICA | 21/09/2023 |
AREA TECNICA reg.gen. 408 num.part. 256 del 21/09/2023 ACQUISTO MATERIALE INERTE SABBIA E BRECCIOLINO PER MC 21 CON L'IMPRESA SCOPELLITI COSTRUZIONI SRL - liquidazione fattura |
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AREA TECNICA | 21/09/2023 |
AREA TECNICA reg.gen. 407 num.part. 255 del 21/09/2023 SERVIZIO DI REVISIONE E CONTROLLO FUMI DEGLI IMPIANTI TERMICI POSTI PRESSO L'ISTITUTO SCOLASTICO SITO IN RIONE COLOSI E LA SEDE MUNICIPALE IN VIA DOMENICO MORABITO E PRESSO IL FABBRICATO ADIBITO A GUARDIA MEDICA IN VIA ROMA - IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA CHISARI FRANCESCO. |
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AREA TECNICA | 21/09/2023 |
AREA TECNICA reg.gen. 406 num.part. 254 del 21/09/2023 Sistemazione in via d'urgenza della falda del manto di copertura in tegole della sede municipale - causa infiltrazioni d'acqua. |
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AREA TECNICA | 21/09/2023 |
AREA TECNICA reg.gen. 405 num.part. 253 del 21/09/2023 FORNITURA ED APPLICAZIONE DI VERNICE IGNIFUGA DI CLASSE RESISTENZA AL FUOCO 1 DA APPLICARE NELLE STRUTTURE IN LEGNO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE DI PROPRIETA COMUNALE; Impegno di spesa Codice CIG: Z232ECBA68; |
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